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连云港市本级部门整体预算绩效目标表
| 连云港市本级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2022年 | ||||||
| 单位名称 | 连云港市归国华侨联合会 | |||||
| 单位 主要职能 |
服务经济发展，参政议政，联谊联络，维护侨益。 | |||||
| 机构设置及 人员配置 |
内设办公室、外联处；党组成员3人，办公室3人，外联处3人，设置副秘书长1名。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） |
收入 | 全年 预算数 |
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| 资金总额 | 280.754676 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 280.754676 | ||||
| 一般公共预算资金 | 280.754676 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
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| 基本支出 | 153.21 | 255.364676 | ||||
| 项目支出 | 12.69 | 25.39 | ||||
| 侨联业务工作经费 | 12.69 | 25.39 | ||||
| 中长期目标 | 服务经济建设项目取得成效、依法维护侨益在全国形成品牌效应、参政议政和参与社会建设有为有位有成果有成效、传播中华文化和海外联谊联络手段更多样工作手臂延伸至海外、基层组织建设展现灵巧管用彰显活力。 | |||||
| 年度目标 | 努力实现服务经济建设项目实现由量变到质变；“连心桥”维护侨益工作在全国侨界形成品牌效应；参政议政和参与社会建设有新成果新成效；传播中华文化和海外联络联谊方式更多样、拓展更广泛；基层组织建设明显加强、活力彰显的工作目标。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算执行率 | ＝50% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 服务经济发展 | 围绕我市主导产业的发展需求，积极协助搭建合作共赢平台。 | 侨联业务工作经费 | 组织侨资侨智参与“一带一路”交汇点核心区建设，服务连云港企业“走出去”发展活动次数 | ＝1次 | ＝2次 |
| 组织归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济建设活动批次 | ＝2批 | ＝3批 | ||||
| 组织与县区合作，开展精准招商牵线搭桥活动次数 | ＝1次 | ＝2次 | ||||
| 参政议政 | 积极参政议政，凝聚侨心侨智助力综合治理 | 侨联业务工作经费 | 办理交办提案建议 | 完成 | 完成 | |
| 召开座谈会次数 | ＝0次 | ＝1次 | ||||
| 组织调研活动次数 | ＝0次 | ＝1次 | ||||
| 联谊联络 | 加强海内外侨界社团创建和联谊联络，扩大我市海外影响力、提升美誉度。 | 侨联业务工作经费 | 申报“华侨文化交流基地”家数 | ＝0家 | ＝1家 | |
| 邀请海内外人数批次 | ＝3批次 | ＝6批次 | ||||
| 开展品牌活动次数 | ＝1次 | ＝2次 | ||||
| 维护侨益 | 依法护侨，最大限度发挥以侨引侨优势，为优化营商环境做贡献。 | 侨联业务工作经费 | 开展维权行动次数 | ＝4次 | ＝8次 | |
| 推进试点，深化维权机制建设合作次数 | ＝0次 | ＝1次 | ||||
| 组织宣传次数 | ＝2次 | ＝3次 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的提升程度 | 较高 | 较高 | ||
| 经济效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续发展 | ||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
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