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连云港市归国华侨联合会2021年度部门预算公开

信息来源:连云港侨联 发布日期:2021-02-24 浏览次数: 字号: [小] [中] [大]

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

连云港市归国华侨联合会(简称连云港市侨联),是中共连云港市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外华侨的桥梁和纽带。连云港市侨联是江苏省侨联的团体会员、中国人民政治协商会议连云港市委员会的组成单位。连云港市侨联以中华人民共和国宪法为根本的活动准则,依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益,关心海外侨胞的正当权利和利益。

1. 为侨服务:群众工作就是要本着一切为了归侨侨眷、一切依靠归侨侨眷的原则开展各项工作,充分调动广大归侨侨眷的积极性,凝聚侨心、集聚侨力,共同为振兴中华作贡献。时刻关心侨界群众生活,了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求,切实为侨界群众排忧解难,特别要关心归侨侨眷中的困难群体,动员各方力量扶贫济困,帮助解决实际困难。

2. 参政议政:参政议政就是要积极参加国家的各项政治、经济、文化和社会事务活动,为推动国家经济、社会发展和祖国统一大业发挥侨的独特作用。侨联作为政协组成单位,积极发挥民主监督作用,通过侨界人大代表、政协委员提出提案和议案,积极反映社情民意、侨界的心声。积极参与涉侨法律、法规的制定与修改,督促推进中华人民共和国归侨侨眷权益保护法的实施。

3. 维护侨益:维护侨益就是要代表归侨侨眷的权利和利益,通过学习宣传侨法,提高全社会的认识;通过各种形式和渠道,加大依法护侨的力度;通过健全网络、拓宽渠道,增强信访工作的实效;通过深入基层、协调各方,提高为侨服务的质量。

4. 海外联谊:海外联谊就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势,深交老朋友,广交新朋友。加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,建立与新一代侨胞及其社团的联系,加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系,积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、外宣经济联络处。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市归国华侨联合会

三、2021年部门主要工作任务及目标

一是坚持政治立侨,最大限度团结引领海内外华人华侨,牢牢把住意识形态领域工作主动权。大力弘扬侨心向党的优良传统,针对侨的特点加强差异化教育引导,深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神侨界宣讲。进一步解放思想、振奋精神,以深化侨联改革为契机,顺利承接、认真履行新拓展的工作职能,加大工作协调力度,强化两级侨联组织建设,不断提升为大局服务、为侨服务的能力和水平。以“侨胞之家”为主要抓手加强侨联阵地建设,重点推进基层侨联进“三区”工作。坚持“共商共建共享”的原则,自下而上完善和规范联络侨胞的渠道。拟在部分侨企推进党建进侨企试点工作,探索创新侨联党建与侨企党建联动共建工作机制。着力培养与新时代侨联工作形势任务相适应的侨联干部队伍,不断加强理论武装、能力建设和作风建设,进一步加强和改进侨联党组织建设,夯实党建带侨建工作基础,全面发挥侨联党组引领新时代侨联工作的能力水平。

二是坚持依法护侨,最大限度发挥以侨引侨优势,为优化营商环境做贡献。继续深化承接最高法院和中国侨联多元化解涉侨纠纷的试点工作,促进维护侨企合法权益工作向基层拓展,向遇到困难的侨企伸出援手,帮助侨企防范风险、化解纠纷。进一步发挥侨资项目审批绿色通道和银企对接机制作用,为现有侨企发展提供服务。尽己所能,助力优化发展环境,为留住企业、扩大“以商引商”效果做出努力。着力在侨界深入开展民法典宣传教育和普法活动,引导侨界人大代表和政协委员研商同民法典相关联、相配套的各项法律法规制度建设,贡献侨智。“连心桥”法律服务中心进一步拓展和强化帮助侨界群众实现和维护自身合法权益的能力,充分发挥人民调解、商事仲裁等多元化纠纷解决机制作用。

三是坚持产业兴侨,围绕我市主导产业的发展需求,积极协助搭建共商共享共建的合作共赢平台。重点为产业链招商和人才引进提供精准服务。依托中国侨联、省侨联 “创业中华”工作品牌,积极争取连云港本地请进来线上、线下招商及经贸洽谈合作活动,更好发挥陆桥沿线节点城市侨联“一带一路”合作联盟平台作用,积极引荐海内外客商参与我市农洽会、“连博会”等各类招商推介活动,当好桥梁纽带,充分发挥更加积极、活跃,更富有成效的催化剂、粘合剂作用,针对我市产业发展特点,突出生物医药、新能源新材料、现代农业、旅游等新业态新领域,在侨资侨智对接工作的精准化、精细化上下功夫。继续深化与县区、片区、园区合作,为开展精准招商牵线搭桥。拟推动华商会和侨商会两会融合,拟推动侨青会与青年创业联盟的合作互动,在新侨创业创新和高端人才引进上求突破。持续开展“一带一路”侨商行、海外博士论坛等活动,助力本土侨企高质发展和转型升级,助力我市国内国外经济双循环不断拓展合作发展空间。

四是坚持文化润侨,加强海内外侨界社团创建和联络联谊,扩大我市海外影响力、提升美誉度。进一步加强“网上侨联”建设,以“亲情中华”活动品牌为抓手,以文化传播为渠道,创新以融媒体为平台的各项联络联谊方式和渠道,挖掘和推介我市特有的西游、徐福、水晶等文化。拟承接举办至少一期海外华裔子女连云港夏令营活动。延伸海外联谊手臂,筹建成立连云港澳大利亚商会,继续加大与加拿大连云港商会同乡会等海外华侨社团的合作,拟签署加拿大连云港商会、日本连云港商会招商合作协议,为侨企投资考察交流牵线搭桥。继续申报“华侨文化交流基地”为省级或国家级文化交流基地,通过微信公众号向海外华侨华人和海外华文媒体宣传推介“华侨文化交流基地”情况,扩大我市海外影响力、提升美誉度。

五是坚持助侨暖侨,提升为侨服务的质量水平和覆盖面,凝心聚力画好同心圆。面对归侨侨眷队伍结构发生的这一新形势新变化,对于我市做好侨务工作提出了更高的要求。新的一年里,我们将坚持问题导向,着力破解新侨、留学人员信息难掌握,为侨服务方式手段还比较单一乏力,服务新侨创业创新能力尚显不足等问题,更加重视涉侨法律法规和政策的宣传应用,更加重视侨企和侨界群众需求端的信息摸排及个性化服务订制,更加重视与相关部门和单位的沟通与合作,搭建构筑合作助侨护侨服务平台,深化优化《市侨联机关党员干部密切联系群众制度》、《关于开展关爱侨界空巢老人志愿服务活动的实施方案》、《服务侨资企业后疫情时代高质发展的实施方案》、《服务困难侨界群众提升职业技能的实施方案》等制度措施的执行效能,坚持“侨帮侨”优良传统,切实急侨界群众之所急、解侨界群众之所难,把党和政府对侨界群众的关心关爱送到侨界群众的心坎上,为营建和谐侨界做实事、办好事。

第二部分 连云港市归国华侨联合会2021年度部门预算表

公开01

收支总表

单位:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

272.99 

一、一般公共服务支出

210.08 

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

九、其他收入

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

62.91

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本年收入合计

272.99 

本年支出合计

272.99 

上年结转结余

0 

年终结转结余

0 

收 入 总 计

272.99 

支 出 总 计

272.99 

 公开02

收入总表

单位:连云港市归国华侨联合会 

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

272.99 

272.99 

272.99 

 037012

连云港市归国华侨联合会

272.99 

272.99 

272.99 

        公开03

支出总表

单位:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合      计

272.99

247.6

25.39

 201

 一般公共服务支出

210.08

184.69

25.39

 20129

 群众团体事务

210.08

184.69

25.39

 2012901

 行政运行

184.69

184.69

 2012999

 其他群众团体事务支出

25.39

25.39

 221

 住房保障支出

62.91

62.91

  22102

 住房改革支出

62.91

62.91

 2210201

 住房公积金

21.83

21.83

 2210202

 提租补贴

41.08

41.08

 公开04表

财政拨款收支总表

单位:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

272.99 

一、本年支出

272.99 

(一)一般公共预算拨款

272.99 

(一)一般公共服务支出

210.08 

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

二、上年结转

0 

(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)卫生健康支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探工业信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

62.91

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出 

(二十一)其他支出

二、年终结转结余

0 

收    入    总    计

272.99 

支    出    总    计

272.99 

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

单位:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

          合      计

272.99 

247.6

224.79 

22.81 

25.39

 201

 一般公共服务支出

210.08

184.69

161.88 

22.81

25.39

 20129

 群众团体事务

210.08

184.69

161.88 

22.81

25.39

 2012901

 行政运行

184.69

184.69

161.88 

22.81

 2012999

 其他群众团体事务支出

25.39

25.39

 221

 住房保障支出

62.91

62.91

62.91

  22102

 住房改革支出

62.91

62.91

62.91

 2210201

 住房公积金

21.83

21.83

21.83

 2210202

 提租补贴

41.08

41.08

41.08

公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合  计

247.6

224.79

22.81

 301

 工资福利支出

211.17

211.17

 30101

 基本工资

42.31

42.31

 30102

 津贴补贴

100.97

100.97

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

19.09

19.09

 30109

 职业年金缴费

 7.22

7.22

 30110

 职工基本医疗保险缴费

13.21

13.21

 30112

 其他社会保障缴费

1.36

1.36

 30113

 住房公积金

21.83

21.83

  30199

  其他工资福利支出

5.18

5.18

  302

  商品和服务支出

22.81

22.81

  30201

  办公费

6.24

6.24

  30207

  邮电费

1.6

1.6

  30211

  差旅费

2.88

2.88

  30215

  会议费

0.72

0.72

  30216

  培训费

 1

 1

  30217

  公务接待费

0.38

0.38

  30228

  工会经费

1.81

1.81

  30229

  福利费

1.2

1.2

  30299

  其他商品和服务支出

6.98

6.98

  303

  对个人和家庭的补助

 13.62

13.62

  30302

  退休费

 13.62

13.62

公开07表

一般公共预算支出表

单位:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

          合      计

272.99 

247.6

224.79 

22.81 

25.39

 201

 一般公共服务支出

210.08

184.69

161.88 

22.81

25.39

 20129

 群众团体事务

210.08

184.69

161.88 

22.81

25.39

 2012901

 行政运行

184.69

184.69

161.88 

22.81

 2012999

 其他群众团体事务支出

25.39

25.39

 221

 住房保障支出

62.91

62.91

62.91

  22102

 住房改革支出

62.91

62.91

62.91

 2210201

 住房公积金

21.83

21.83

21.83

 2210202

 提租补贴

41.08

41.08

41.08

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合  计

247.6

224.79

22.81

 301

 工资福利支出

211.17

211.17

 30101

 基本工资

42.31

42.31

 30102

 津贴补贴

100.97

100.97

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

19.09

19.09

 30109

 职业年金缴费

   7.22

7.22

 30110

 职工基本医疗保险缴费

13.21

13.21

 30112

 其他社会保障缴费

1.36

1.36

 30113

 住房公积金

21.83

21.83

  30199

  其他工资福利支出

5.18

5.18

  302

  商品和服务支出

22.81

22.81

  30201

  办公费

6.24

6.24

  30207

  邮电费

1.6

1.6

  30211

  差旅费

2.88

2.88

  30215

  会议费

0.72

0.72

  30216

  培训费

 1

 1

  30217

  公务接待费

0.38

0.38

  30228

  工会经费

1.81

1.81

  30229

  福利费

1.2

1.2

  30299

  其他商品和服务支出

6.98

6.98

  303

  对个人和家庭的补助

13.62

13.62

  30302

  退休费

13.62

13.62

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

3.5

0

0

0

0

3.5

3.72

2

公开10表

政府性基金预算支出表

单位:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

          合      计

此表为空表,本年度无政府性基金预算安排

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

22.81

  302

  商品和服务支出

22.81

  30201

  办公费

6.24

  30207

  邮电费

1.6

  30211

  差旅费

2.88

  30215

  会议费

0.72

  30216

  培训费

 1

  30217

  公务接待费

0.38

  30228

  工会经费

1.81

  30229

  福利费

1.2

  30299

  其他商品和服务支出

6.98

注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表

政府采购支出表

单位:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共

预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

2.06 

2.06 

一、货物A

  2.06

2.06 

 A030201

 办公设备购置

 办公设备购置

 计算机及外部设备

 分散

  2.06

2.06 

二、工程B

     0

三、服务C

     0

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市归国华侨联合会2021年度收入、支出预算总计272.99万元,与上年相比收、支预算总计各增加24.23万元,增长9.74%。其中:

(一)收入预算总计272.99万元。包括:

1.本年收入合计272.99万元。

1)一般公共预算拨款收入272.99万元,与上年相比增加24.23万元,增长9.74%。主要原因是:基本支出中人员经费因新增在职人员1人而增长,公用经费因定额标准提高也有所增长,2021年基本支出与上年相比增加38.74万元,但是2021年项目支出根据“过紧日子”的要求,与上年相比减少14.51万元,所以2021年度一般公共预算收入增长幅度不大。

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是2021年度本部门无政府性基金收入预算安排,与上年预算数相同。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是2021年度本部门无国有资本经营收入预算安排,与上年预算数相同。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是2021年度本部门无财政专户管理资金收入预算安排,与上年预算数相同。

5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是2021年度本部门无事业收入预算安排,与上年预算数相同。

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是2021年度本部门无事业单位经营收入预算安排,与上年预算数相同。

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是2021年度本部门无上级补助收入预算安排,与上年预算数相同。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是2021年度本部门无附属单位上缴收入预算安排,与上年预算数相同。

9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0  万元,增长(减少)0%。主要原因是2021年度本部门无其他收入预算安排,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是预算编制采用零基预算,不含上年结转结余资金。

(二)支出预算总计272.99万元。包括:

1.本年支出合计272.99万元。

(1)一般公共服务(类)支出210.08万元,主要用于人员经费、公用经费、运转类项目支出。与上年相比增加14.52万元,增长7.42%。主要原因是:基本支出中人员经费因新增在职人员1人而增长,日常公用经费因定额标准提高也有所增长,2021年一般公共服务(类)中基本支出与上年相比增加29.03万元,但是项目支出根据“过紧日子”的要求,与上年相比减少14.51万元,所以2021年度一般公共服务(类)支出增长幅度不大。

(2)住房保障(类)支出62.91万元,主要用于职工的住房公积金的缴存和提租补贴的发放。与上年相比增加9.71万元,增长18.25%。主要原因:一是在职人员增加1人,二是住房公积金缴存基数、提租补贴计算基数随工资性收入增加而增加。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是预算收支平衡,无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2021年收入预算合计272.99万元,包括本年收入272.99万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入272.99万元,占100%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %

上年结转结余的单位资金0万元,占0%

   三、支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2021年支出预算合计272.99万元,其中:

基本支出247.6万元,占90.7%

项目支出25.39万元,占9.3%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0 %

对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市归国华侨联合会2021年度财政拨款收、支总预算272.99 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加24.23万元,增长9.74%。主要原因是:基本支出中人员经费因新增在职人员1人而增长,公用经费因定额标准提高也有所增长,2021年基本支出与上年相比增加38.74万元,但是2021年项目支出根据“过紧日子”的要求,与上年相比减少14.51万元,所以2021年度财政拨款收、支增长幅度不大。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2021年财政拨款预算支出272.99万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加24.23万元,增长9.74 %。主要原因是:基本支出中人员经费因新增在职人员1人而增长,公用经费因定额标准提高也有所增长,2021年基本支出与上年相比增加38.74万元,但是2021年项目支出根据“过紧日子”的要求,与上年相比减少14.51万元,所以2021年度财政拨款预算支出增长幅度不大。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出184.69万元,与上年相比增加29.03万元,增长18.65%。主要原因:一是在职人员增加1人,2021年行政运行(项)中人员经费与上年相比增加23.36万元;二是日常公用经费定额标准提高,2021年日常公用经费与上年相比增加5.67万元。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出25.39万元,与上年相比减少14.51万元,减少36.36%。主要原因:根据过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,2021年部门预算项目支出按照2020年预算支出压减后的规模进行编制。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.83万元,与上年相比增加3.11万元,增长16.61%。主要原因:一是在职人员增加1人,二是住房公积金缴存基数随工资性收入增加而增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出41.08万元,与上年相比增加6.6万元,增长19.14%。主要原因:一是在职人员增加1人,二是提租补贴计算基数随工资性收入增加而增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2021年度财政拨款基本支出预算247.6万元,其中:

(一)人员经费224.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费22.81万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算272.99万元,与上年相比增加24.23万元,增长9.74%。主要原因是:基本支出中人员经费因新增在职人员1人而增长,公用经费因定额标准提高也有所增长,2021年基本支出与上年相比增加38.74万元,但是2021年项目支出根据“过紧日子”的要求,与上年相比减少14.51万元,所以2021年度一般公共预算支出增长幅度不大。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算247.6万元,其中:

(一)人员经费224.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费22.81万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2021年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出3.5万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少4万元,主要原因是:2021年度无因公出国(境)计划安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是:2021年无公务用车购置计划,与上年预算数相同。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是:本单位无公务用车。

3.公务接待费预算支出3.5万元,比上年预算增加0.57万元,主要原因是:服务招商引资、侨商项目考察公务接待增多。

连云港市归国华侨联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.72万元,比上年预算增加0.53万元,主要原因是:预计2021年度召开会议次数、参会人次会增加一些。

连云港市归国华侨联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,比上年预算减少0.81万元,主要原因是:之前年度培训费预决算差异率较大,2021年度要合理安排预算数,减少预决算差异率。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是2021年本部门无政府性基金预算安排,与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.81万元,与上年相比增加5.67万元,增长33.08%。主要原因是:2021年公用经费定额标准提高,2021年度在职在编人员增加1人。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2.06万元,其中:拟采购货物支出2.06万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0 辆,其中,一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(R纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金272.99  万元;本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计25.39万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100  %

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。