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连云港侨联2020年部门整体绩效目标

附件1
连云港市市级部门整体绩效目标申报表
（2020年度）
1.单位基本情况
部门（单位）名称：连云港市归国华侨联合会
单位级次：□一级单位□二级单位（上级主管部门：）
填报人：周政		联系电话：13805131712
单位职能：服务经济发展；参政议政；联谊联络；维护侨益
内设机构：办公室、外联部
部门中长期战略目标：服务经济建设项目取得成效、依法维护侨益在全国形成品牌效应、参政议政和参与社会建设有为有位有成果有成效、传播中华文化和海外联络联谊手段更多样工作手臂延伸至海外、基层组织建设展现灵巧管用彰显活力。
部门本年度战略目标：努力实现服务经济建设项目实现由量变到质变；“连心桥”维护侨益工作在全国侨界形成品牌效应；参政议政和参与社会建设有新成果新成效；传播中华文化和海外联络联谊方式更多样、拓展更广泛；基层组织建设明显加强、活力彰显的工作目标。
2.2019年度预算执行情况（万元）
收支类别	资金类别	全年预算数	实际（预计）执行数	预算执行率
收入	收入预算合计	284.86	278.6	97.80%
	其中：预算资金	284.86	278.6	97.80%
	非税资金
	其他资金
支出	支出预算合计	284.86	278.6	97.80%
	其中：基本支出	241.6	240.05	99.36%
	项目支出	43.26	38.55	89.11%
3.2020年资金预算情况（万元）
收支类别	资金类别	全年预算数	半年预计执行数	备注
收入	收入预算合计	329.71	164.85
	其中：预算资金	329.71	164.85
	非税资金
	其他资金
	支出预算合计	329.71	164.85
	其中：基本支出	304.32	152.16
	项目支出	25.39	12.69
	项目1：综合服务费	4.15	2.07
	项目2：服务招商引资、引才引智、侨商项目考察	10.56	5.28
	项目3：对外联谊联络、文化交流	10.68	5.34
4.部门整体绩效目标
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
内部管理	决策管理	中长期规划	有
		年度工作计划	有
		……
	人员管理	财政供养人员控制情况	合规
		人事管理制度建设	健全
		工作人员学习与培训	达标
		……
	资金及资产管理	财务管理规范性	规范
		支出调整预算执行率	100%
		专款专用率	100%
		政府采购情况	合规
		资产管理情况	合规
		固定资产利用率	100%
		……
	机构建设与内控管理	信息公开度	100%
		工作风险控制	健全
		档案管理星级	3/4/5级
		违纪违法发生数	0
		党建工作完成率	100%
		网络及信息系统管理与运行	安全稳定
		部门工作创新	有
		年终考评等级	一、二、三等奖
		……
部门履职	职能1：服务经济高质发展	目标1：引导归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济建设，为引进海外人才、资金、技术和智力服务。	是否完成
		目标2：引导侨资侨智参与“一带一路”交汇点核心区建设，服务连云港企业“走出去”发展。	是否完成


	职能2：维护侨益	目标1：推进试点，深化维权机制建设。	是否完成
		目标2：开展维权行动	是否完成
		目标3：加强普法宣传教育	是否完成

	职能3：参政议政	目标1：积极发挥参政议政职能	是否完成
		目标2：办理交办提案建议	是否完成
		目标3：组织视察调研	是否完成

	职能4：海内外联谊联络	目标1：拓展海内外联络	是否完成
		目标2：充实海外侨情	是否完成
		目标3：开展品牌活动	是否完成
		目标4：用好文化交流基地	是否完成

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