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连云港市归国华侨联合会2017年度部门决算公开

信息来源:连云港侨联 发布日期:2018-07-26 浏览次数: 字号: [小] [中] [大]

第一部分部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

连云港市归国华侨联合会(简称连云港市侨联),是中共连云港市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外华侨的桥梁和纽带。连云港市侨联是江苏省侨联的团体会员、中国人民政治协商会议连云港市委员会的组成单位。连云港市侨联以中华人民共和国宪法为根本的活动准则,依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益,关心海外侨胞的正当权利和利益。

1.为侨服务:群众工作就是要本着一切为了归侨侨眷、一切依靠归侨侨眷的原则开展各项工作,充分调动广大归侨侨眷的积极性,凝聚侨心、集聚侨力,共同为振兴中华作贡献。时刻关心侨界群众生活,了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求,切实为侨界群众排忧解难,特别要关心归侨侨眷中的困难群体,动员各方力量扶贫济困,帮助解决实际困难。

2.参政议政:参政议政就是要积极参加国家的各项政治、经济、文化和社会事务活动,为推动国家经济、社会发展和祖国统一大业发挥侨的独特作用。侨联作为政协组成单位,积极发挥民主监督作用,通过侨界人大代表、政协委员提出提案和议案,积极反映社情民意、侨界的心声。积极参与涉侨法律、法规的制定与修改,督促推进中华人民共和国归侨侨眷权益保护法的实施。

     3.维护侨益:维护侨益就是要代表归侨侨眷的权利和利益,通过学习宣传侨法,提高全社会的认识;通过各种形式和渠道,加大依法护侨的力度;通过健全网络、拓宽渠道,增强信访工作的实效;通过深入基层、协调各方,提高为侨服务的质量。

4.海外联谊:海外联谊就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势,深交老朋友,广交新朋友。加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,建立与新一代侨胞及其社团的联系,加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系,积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:本单位人员编制6人,实有在编人员6人,退休人员3人,不设内设机构。本部门下属单位包括:本部门无下属单位

2. 从决算单位构成看,纳入连云港市归国华侨联合会2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市归国华侨联合会。

三、2017年度主要工作完成情况

(一)创新合作机制,深入开展“创业中华”活动,积极服务“一带一路”倡议和经济建设。

一是发挥侨资源优势,积极服务招商工作。市侨联先后组织侨商企业赴多国多地参加“共建一带一路助力中原崛起”、“2017中国-欧盟中小企业合作对接会”等大型经贸交流活动。派员随省侨联访问团,赴澳大利亚和新西兰开展经贸文化交流。联合陆桥沿线五省(区)七市(州)重点城市侨联发起成立服务“一带一路”合作联盟并以发起城市名义首次举办合作机制启动仪式。成功承办中国侨联“侨连五洲魅力西游”海外侨胞故乡行--走进江苏连云港大型活动,受到市委杨省世书记批示肯定。邀请5家海外企业和20余位侨商侨领参加了“连博会”。此外,市侨联把服务好现有企业发展作为重点工作,组织开展多场“互信促合作”经贸交流活动。二是开展“双进双促六走访”活动,助推侨资企业发展。市侨联扎实开展“双进双促六走访”活动。先后深入到多个县区和30余家侨商会企业走访调研,确定重点帮扶联系点企业,结合县区发展需求开展针对性服务。赴联动共建单位万润社区开展“大走访”全覆盖活动,针对社区需走访对象超过9000户(家)的艰巨任务,提出9条具体措施,强有力保证了走访工作落到实处。三是倾力服务重点项目实现突破。经市侨联积极推荐并跟踪服务,侨资企业江苏博成德达教育投资有限公司与英国圣·奥本学校合作,在连云港投资1.5亿元建设连云港圣·奥本全日制寄宿国际双语小学项目已经建成启用。四是牵头成立海外侨社团,主动拓展对外经贸网络。发动旅居加拿大的连云港籍华侨侨商于5月初在当地政府注册了加拿大连云港商会和加拿大连云港同乡会两个社团。

(二)深化维权工作,积极参政议政,在参与社会建设中彰显作为。

一是做好侨法宣传。在《江苏省保护和促进华侨投资条例》实施一周年之机,市侨联组织了机关干部知识竞赛和侨界群众学习宣传活动。参加市人大《中华人民共和国归侨侨眷权益》贯彻实施情况视察调研活动,积极反映侨界群众呼声。二是深化“多调联动”维护侨益新机制建设。年内先后组织多次“送法进侨企”走访调研活动,建立常态化联络沟通等九项为侨服务机制。中国侨联法顾委调研组专程赴我市开展依法治国大背景下侨联如何在健全完善多元化纠纷解决机制中发挥作用等专题调研活动。连云港市委杨省世书记会见了调研组一行。调研组对市侨联牵头建立多元化解纠纷解决机制、搭建“连心桥”涉侨矛盾调解平台等工作给予充分肯定,认为积累的相关经验和做法值得推广。11月中国侨联和最高法院调研组调研连云港市侨联建设多元化解涉侨矛盾机制工作,全市首家涉侨纠纷调解工作室在海州法院成立。市侨联搭建“连心桥”涉侨矛盾调解工作平台、开展涉侨矛盾多元融合化解工作举措被评为“2016年度市级机关优质服务实例”。三是重视侨界发声,积极做好参政议政。及时召开提议案征求意见座谈会,召集侨界人大代表、政协委员做好提议案筹备工作。在今年的“两会”上,2件建议被列为市人大重点督办,市政协十三届一次会议上,对市侨联《关于建设智慧连云港的提案》进行了大会表扬。市人大代表、海州区侨联李东红主席2016年提出的《呼吁为环卫工人解决早餐就餐难问题的建议》今年得到了全面落实。四是汇聚侨界力量,积极参与社会管理。今年以来,市侨联应邀参与《连云港市滨海湿地保护条例》地方条例立法研讨。重视做好社会公益和“侨帮侨”关爱行动,先后组织了省华侨公益基金会“魏基成天籁列车”捐赠仪式、“助力双进双促·侨商爱心扶助”侨爱心捐赠活动,向市特殊教育培训中心残障儿童捐赠器材、设备、食品等物资,联合市妇联、市文明办等单位赴灌云共同开展连云港市2017年“让TA上学计划”助学项目,组织慰问“双进双促”联系点灌云县下车镇德兴村小学20余名留守困难儿童。侨商会多家会员单位也纷纷开展精准扶贫工作。今年以来,侨商会累计捐款捐物达60多万元。

(三)拓展文化交流,用好“亲情中华”品牌,积极扩大侨联组织的社会影响。

市侨联积极发挥书画院的作用,成功举办了“书画进侨企,文化促经济”为主题的书画家笔会。积极推进华人华侨文化交流基地建设,申报花果山景区为国家级“华侨华人文化交流基地”,发挥东海水晶文化创意产业园作为国家级华侨文化交流基地的作用,接待海内外侨胞考察30多批次。参与接待中国先秦史学会专家到省级基地赣榆区金山镇徐福祠等地调研,宣传推介连云港独有的徐福文化。支持侨联艺术团赴阿联酋参加2017全球海外华人迪拜旗袍快闪活动,委派选手赴日本堺市参加乒乓球友谊赛等。市侨联还依托西班牙华侨在当地开办的中餐厅建立了中华文化宣传点。成功举行了侨联青年委员会成立大会,吸收侨界优秀青年和海归青年116人,并持续开展“创聚港城”考察交流活动。今年以来,我们在省侨联和市机关工委刊物和网站上刊登文章、信息300余篇,在中国侨联、省侨联刊物上发表文章12篇,在连云港日报、苍梧晚报等新闻媒体上发表文章5篇。进一步强化了侨联微信公众号和侨之家、侨商会、侨青会等微信群侨界新闻信息的推送,倾情打造“网上侨联”。2017年,我市两级侨联及所属侨社团宣传文化和联络工作形式多样、特色鲜明,成功承办全省侨联“纪念香港回归20周年书画展”等活动。

(四)推进作风转变,以提高能力素质为目标,不断加强自身建设。

深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作,认真组织“双进双促六走访”和“三解三促”联动共建活动,进一步融洽党群关系、干群关系,省侨联对此做法专门编发简报予以肯定。市侨联在全省侨联系统绩效考评中获评第一等次。市侨联党支部被评为全市机关先进党组织。今年2月和9月,省侨联新老两任主席先后来我市调研,对我市侨联工作给予了很高的评价。


第二部分 连云港市归国华侨联合会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门名称:连云港市归国华侨联合会

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

203.51

一、一般公共服务支出

191.4

一、基本支出

185.59

  其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

24.46

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

6.2

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

203.51

本年支出合计

210.05

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    年初结转和结余

7.95

    年末结转和结余

1.41

总计

211.46

总计

211.46

收入决算表

公开02

部门名称:连云港市归国华侨联合会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

203.51

203.51

201

一般公共服务支出

184.86

184.86

20129

群众团体事务

128.43

128.43

2012901

行政运行

111.97

111.97

2012999

其他群众团体事务支出

16.46

16.46

20199

其他一般公共服务支出

56.43

56.43

2019999

其他一般公共服务支出

56.43

56.43

216

商业服务业等支出

6.2

6.2

  21699

其他商业服务业等支出

6.2

6.2

  2169999

  其他商业服务业等支出

6.2

6.2

  221

住房保障支出

12.45

12.45

  22102

住房改革支出

12.45

12.45

  2210201

  住房公积金

9.07

9.07

  2210202

  提租补贴

3.38

3.38

支出决算表

公开03

部门名称:连云港市归国华侨联合会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

210.05

185.59

24.46

201

一般公共服务支出

191.4

173.14

18.26

20129

群众团体事务

134.97

118.51

16.46

2012901

行政运行

118.51

118.51

2012999

其他群众团体事务

16.46

16.46

20199

其他一般公共服务支出

56.43

54.63

1.8

2019999

其他一般公共服务支出

56.43

54.63

1.8

216

商业服务业等支出

6.2

6.2

  21699

其他商业服务业等支出

6.2

6.2

2169999

其他商业服务业等支出

6.2

6.2

  221

住房保障支出

12.45

12.45

  22102

住房改革支出

12.45

12.45

  2210201

  住房公积金

9.07

9.07

  2210202

  提租补贴

3.38

3.38

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门名称:连云港市归国华侨联合会

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

203.51

一、一般公共服务支出

191.4

191.4

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

6.2

6.2

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.45

12.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

203.51

本年支出合计

210.05

210.05

年初财政拨款结转和结余

7.95

年末财政拨款结转和结余

1.41

1.41

一、一般公共预算财政拨款

7.95

二、政府性基金预算财政拨款

总计

211.46

总计

211.46

211.46

财政拨款支出决算表(功能科目)

公开05

部门名称:连云港市归国华侨联合会

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

210.05

185.59

24.46

201

一般公共服务支出

191.4

173.14

18.26

20129

群众团体事务

134.97

118.51

16.46

2012901

行政运行

118.51

118.51

2012999

其他群众团体事务支出

16.46

16.46

20199

其他一般公共服务支出

56.43

54.63

1.8

2019999

其他一般公共服务支出

56.43

54.63

1.8

216

商业服务业等支出

6.2

6.2

21699

其他商业服务业等支出

6.2

6.2

2169999

其他商业服务业等支出

6.2

6.2

221

住房保障支出

12.45

12.45

22102

住房改革支出

12.45

12.45

2210201

  住房公积金

9.07

9.07

2210202

  提租补贴

3.38

3.38

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表经济科目)

公开06

部门名称:连云港市归国华侨联合会

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称



合计

185.59

142.75

42.84

301

工资福利支出

116.37

116.37

30101

  基本工资

22.7

22.7

30102

津贴补贴

39.46

39.46

30103

  奖金

25.6

25.6

30104

  其他社会保障缴费

20.22

20.22

30199

  其他工资福利支出

8.39

8.39

302

商品和服务支出

42.84

42.84

30201

  办公费

4.76

4.76

30207

邮电费

3.2

3.2

30211

  差旅费

2.25

2.25

30212

  因公出国(境)费用

3.44

3.44

30213

  维修(护)费

0.23

0.23

30215

  会议费

4.17

4.17

30216

  培训费

0.76

0.76

30217

  公务接待费

3.47

3.47

30226

  劳务费

0.4

0.4

30228

  工会经费

1.03

1.03

30239

  其他交通费用

6

6

30240

  税金及附加费用

0.04

0.04

30299

  其他商品和服务支出

13.09

13.09

303

对个人和家庭的补助

26.38

26.38

30311

住房公积金

10.93

10.93

30312

提租补贴

12.33

12.33

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.12

3.12

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表功能科目)

公开07

部门名称:连云港市归国华侨联合会

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

210.05

185.59

24.46

201

一般公共服务支出

191.4

173.14

18.26

20129

群众团体事务

134.97

118.51

16.46

2012901

行政运行

118.51

118.51

2012999

其他群众团体事务支出

16.46

16.46

20199

其他一般公共服务支出

56.43

54.63

1.8

2019999

其他一般公共服务支出

56.43

54.63

1.8

216

商业服务业等支出

6.2

6.2

21699

其他商业服务业等支出

6.2

6.2

2169999

其他商业服务业等支出

6.2

6.2

221

住房保障支出

12.45

12.45

22102

住房改革支出

12.45

12.45

2210201

住房公积金

9.07

9.07

2210202

提租补贴

3.38

3.38

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济科目)

公开08

部门名称:连云港市归国华侨联合会

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称



合计

185.59

142.75

42.84

301

工资福利支出

116.37

116.37

30101

  基本工资

22.7

22.7

30102

津贴补贴

39.46

39.46

30103

  奖金

25.6

25.6

30104

  其他社会保障缴费

20.22

20.22

30199

  其他工资福利支出

8.39

8.39

302

商品和服务支出

42.84

42.84

30201

  办公费

4.76

4.76

30207

邮电费

3.2

3.2

30211

  差旅费

2.25

2.25

30212

  因公出国(境)费

3.44

3.44

30213

  维修(护)费

0.23

0.23

30215

  会议费

4.17

4.17

30216

  培训费

0.76

0.76

30217

  公务接待费

3.47

3.47

30226

  劳务费

0.4

0.4

30228

  工会经费

1.03

1.03

30239

  其他交通费用

6

6

30240

  税金及附加费用

0.04

0.04

30299

  其他商品和服务支出

13.09

13.09

303

对个人和家庭的补助

26.38

26.38

30311

住房公积金

10.93

10.93

30312

  提租补贴

12.33

12.33

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.12

3.12

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

部门名称:连云港市归国华侨联合会

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

6.91

3.44

0

0

0

3.47

6.53

0.76

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

1

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

国内公务接待批次()

15

国内公务接待人次()

175

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

6

参加会议人次()

220

组织培训次数()

9

参加培训人次()

9

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

部门名称:连云港市归国华侨联合会

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

此表为空表,本年度无相关业务发生

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11

部门名称:连云港市归国华侨联合会

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

42.84

302

商品和服务支出

42.84

30201

  办公费

4.76

30207

邮电

3.2

30211

差旅

2.25

30212

因公出国(境)

3.44

30213

维修(护)

0.23

30215

会议费

4.17

30216

 培训费

0.76

30217

公务接待费

3.47

30226

  劳务费

0.4

30228

  工会经费

1.03

30239

  其他交通费用

6

30240

  税金及附加费用

0.04

30299

  其他商品和服务支出

13.09

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购支出决算表

公开12

部门名称:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

3.78

3.78

一、货物

3.78

3.78

二、工程

三、服务

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市归国华侨联合会2017年度收入、支出总计422.92万元,与上年相比收、支总计各减少52.03万元,减少19.75%。主要原因是2016年总收入中年初结转结余43.53万元,2017年总收入中年初结转结余7.95万元,主要是年初结转结余部分减少。其中:

(一)收入总计211.46万元。包括:

1.财政拨款收入203.51万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加6.33万元,增长3.21%。主要原因2017年度项目收入减少,二是2017年中追加预算数计入财政拨款收入,而2016年计入其他收入

2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同

4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少22.77万元,减少100%。主要原因是2016年22.77万元主要为公务员绩效奖,2017年公务员绩效奖计入财政拨款收入

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。本年度无相关业务发生,与上年相同

8.年初结转和结余7.95万元,主要为连云港市归国华侨联合会上年结转本年使用的日常公用经费

(二)支出总计211.46万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出191.4万元,主要用于人员经费工资福利支出、日常公用经费、海外侨情宣传调研、服务招商引资侨商项目考察、社区联动共建等项目支出。与上年相比减少52.17万元,减少21.42%。主要原因是2017年度项目支出减少

2商业服务业(类)支出6.2万元,主要用于换届大会费用。与上年相比增加6.2万元,增长100%。主要原因是财政拨款下达的预算科目为商业服务业支出

3住房保障(类)支出12.45万元,主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加0.48万元,增长4%。主要原因是工资性支出增加带来住房公积金和提租补贴也随之增加

4.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同

5.年末结转和结余1.41万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为连云港市归国华侨联合会本年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市归国华侨联合会本年收入合计203.51万元,其中:财政拨款收入203.51万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

连云港市归国华侨联合会本年支出合计210.05万元,其中:基本支出185.59万元,占88.36%;项目支出24.46万元,占11.64%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市归国华侨联合会2017年度财政拨款收、支总决算422.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少29.26万元,减少12.15%。主要原因是2016年度年初结转结余较多,2017年度年初结转结余较少

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市归国华侨联合会2017年财政拨款支出210.05万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少22.72万元,减少9.76%。主要原因是本年度项目支出较上年度有所减少

连云港市归国华侨联合会2017年度财政拨款支出年初预算为154.76万元,支出决算为210.05万元,完成年初预算的136%。决算数大于年初预算的主要原因是公务员绩效奖,提租补贴增资额作为追加预算数,不安排在年初预算中。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为111.97万元,支出决算为118.51万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因工资福利性支出逐年正常增长

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为30.34万元,支出决算为16.46万元,完成年初预算的54.25%。决算数于预算数的主要原因一是换届大会费用6.2万元财政下达预算科目是商业服务业支出,二是本年度项目支出减少

3.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为56.43万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因一般公共服务支出为财政年中下达的公务员绩效奖和人员经费追加指标

商业服务业(类)

1.其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因换届大会费用6.2万元年初预算安排在其他群众团体事务支出,但财政下达预算科目是商业服务业支出

住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.07万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.38万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市归国华侨联合会2017年度财政拨款基本支出185.59万元,其中:

(一)人员经费142.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.84万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市归国华侨联合会2017年一般公共预算财政拨款支出210.05万元,与上年相比减少22.72万元,减少9.76%。主要原因是本年度项目支出较上年度有所减少。连云港市归国华侨联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.76万元,支出决算为210.05万元,完成年初预算的136%。决算数大于年初预算的主要原因是公务员绩效奖,提租补贴增资额作为追加预算数,不安排在年初预算中

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市归国华侨联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出185.59万元,其中:

(一)人员经费142.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.84万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市归国华侨联合会2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.44万元,占三公经费的49.78%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出3.47万元,占三公经费的50.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出3.44万元,完成预算的74.78%,比上年决算增加3.44万元,主要原因为2016年度无因公出国(境)支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容主要为:侨联主席随省侨联赴澳大利亚、新西兰经贸科技访问费用

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0万元,主要原因为本年度无相关业务发生,与上年相同;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少3.2万元,主要原因为2016年“公务用车运行维护费”科目3.2万元为租车费用,2017年租车费用计入“其他交通费用”科目2017年度无公务用车,无相关业务发生2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费3.47万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为本年度无相关业务发生,与上年相同 2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

2)国内公务接待支出3.47万元,完成预算的37.47%,比上年决算减少14.53万元,主要原因为遵循中央八项规定精神,厉行勤俭节约;决算数小于预算数的主要原因预算数是根据单位人数和定额标准测算的,决算数是根据实际业务支出的。国内公务接待主要为接待外省市侨联来访、接待华侨、接待侨商等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次,175人次。主要为接待外省市侨联来访、接待华侨、接待侨商

连云港市归国华侨联合会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.53万元,完成预算的96.88%,比上年决算减少3.67万元,主要原因为遵循中央八项规定精神,厉行勤俭节约;决算数小于预算数的主要原因预算数是根据单位人数和定额标准测算的,决算数是根据实际业务支出的2017 年度全年召开会议6个,参加会议220人次。主要为召开归侨联谊会议、侨青会、中国侨联法顾委来连调研座谈会

连云港市归国华侨联合会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.76万元,完成预算的97.43%,比上年决算减少0.64万元,主要原因为2017年度培训次数略有减少;决算数小于预算数的主要原因预算数是根据单位人数和定额标准测算的,决算数是根据实际业务支出的2017年度全年组织培训9个,组织培训9人次。主要为培训侨联法治培训、涉密培训、十九大精神宣讲培训

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市归国华侨联合会2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:本年度无相关业务发生,与上年相同。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出42.84万元,比2016年减少46.56万元,降低52.08%。主要原因是:2016年度机关运行经费包含项目支出,2017年度机关运行经费只是基本支出的日常公用经费,不含项目支出

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额3.87万元,其中:政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计17.6万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本年度无相关业务发生,与上年相同。支出决算万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本年度无相关业务发生,与上年相同

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

、“三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。