连云港市归国华侨联合会2018年度部门决算公开
连云港市归国华侨联合会2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
连云港市归国华侨联合会（简称连云港市侨联），是中共连云港市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外华侨的桥梁和纽带。连云港市侨联是江苏省侨联的团体会员、中国人民政治协商会议连云港市委员会的组成单位。连云港市侨联以中华人民共和国宪法为根本的活动准则，依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益。
1.为侨服务：群众工作就是要本着一切为了归侨侨眷、一切依靠归侨侨眷的原则开展各项工作，充分调动广大归侨侨眷的积极性，凝聚侨心、集聚侨力，共同为振兴中华作贡献。时刻关心侨界群众生活，了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求，切实为侨界群众排忧解难，特别要关心归侨侨眷中的困难群体，动员各方力量扶贫济困，帮助解决实际困难。
2.参政议政：参政议政就是要积极参加国家的各项政治、经济、文化和社会事务活动，为推动国家经济、社会发展和祖国统一大业发挥侨的独特作用。侨联作为政协组成单位，积极发挥民主监督作用，通过侨界人大代表、政协委员提出提案和议案，积极反映社情民意、侨界的心声。积极参与涉侨法律、法规的制定与修改，督促推进中华人民共和国归侨侨眷权益保护法的实施。
3.维护侨益：维护侨益就是要代表归侨侨眷的权利和利益，通过学习宣传侨法，提高全社会的认识；通过各种形式和渠道，加大依法护侨的力度；通过健全网络、拓宽渠道，增强信访工作的实效；通过深入基层、协调各方，提高为侨服务的质量。
4.海外联谊：海外联谊就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，深交老朋友，广交新朋友。加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，建立与新一代侨胞及其社团的联系，加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系，积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门不设内设机构。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入连云港市归国华侨联合会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市归国华侨联合会。本单位编制数6人，实有在编人员6人，退休人员3人。
三、2018年度主要工作完成情况
一是服务招商引资取得新成果。以侨商会、侨青会为平台，积极开展“创业中华”、“创聚港城”和“互信促合作”等活动，在经济建设方面精准发力、积极作为。引荐项目信息33个，项目信息数量效果双提升，赣榆伯利兹汽车体育度假公园、东海首创环境集团循环经济项目等一批项目进入实质性对接商谈阶段。今年以来，共对接了780余名海内外侨商侨领，进一步畅通项目和人才信息引荐渠道。组织侨商会企业家赴美国、加拿大、日本、韩国等国家和深圳、西安、福建等地区参加华商大会和“创业中华”等大型经贸交流活动10余次，牵线搭桥与苏州、贵州两地与我市开展产业合作对接。成功举办了“创业中华·区块链应用技术高峰论坛”活动；深入推进陆桥沿线五省（区）七市（州）重点城市侨联服务“一带一路”合作联盟各项合作开展。先后派员赴美国、韩国、葡萄牙、摩洛哥、新加坡等国家参加了我市招商投资说明会，走访慰问在美华侨侨商并于美国江苏友好协会建立友好合作关系。先后引荐欧盟中国城市发展委员会、特变电工新疆新能源股份有限公司等多家机构企业来连考察医养结合、文化创意、循环经济、新能源风电等项目。
二是维护侨益展现新亮点。进一步深化与市综治办等单位共同创建的涉侨矛盾纠纷多元化解机制，拓展了“连心桥”涉侨纠纷人民调解中心工作范围，积极创新服务侨企、依法护侨新机制，在协力打造投资兴业软环境上下功夫。与中级法院联合召开推进会，实现了全市县区多元化解机制全覆盖；推进信息化建设，实现网络与综治网联网。市委办公室对侨联维护侨益工作进行了专题调研并形成了《凝聚侨心 汇集侨力 打造服务侨益新高地—关于连云港市多元化解涉侨矛盾工作的调研思考》的调研报告，市委《调查与研究》第16期和《中国侨联工作》2018年第2期予以全文刊登。我市侨联维权工作经验并经中国侨联《侨情专报》呈报中央书记处领导审阅。今年3月，最高法院和中国侨联下发《关于在部分地区开展涉侨纠纷多元化解试点工作的意见》，对我市侨联维护侨益工作经验做法充分采纳。市侨联拓展海外维权服务，全年聘请11名海外华侨律师为法律顾问，此做法先后被人民日报海外版和海外网报道。
此外，市侨联高度重视参政议政工作，年内共提交提议案10余件。由市侨联调研撰写侨界人大代表提交的《关于加快我市旅游业发展》的建议被人代会确定为唯一大会议案。
三是文化联络实现新突破。以“亲情中华” 主题活动和“文化基地”创建工作为抓手，不断延伸文化联络工作手臂。支持侨联艺术团成功出访意大利开展慰问演出。着力抓好我市连博会、连云港之夏、东海水晶节和西游记文化节等活动平台海外人士邀请，相关工作受到市委、市政府的肯定。新增省级华人华侨文化交流基地2家。举办了侨逢改革开放40周年图片征集活动、协办了“大美连云”国家美术馆画展。组织本市籍侨领注册成立了加拿大连云港商会和家乡发展促进会两个侨团组织。始终把建好“网上侨联”作为重要工作来抓，信息工作稳居全省侨联系统前茅。
四是扶贫公益丰富新内容。以“精准扶贫”和“关爱行动”为己任，带领侨界主动响应国家号召，积极构建和谐港城。持续举办老年大学侨界兴趣班，继续做好“侨帮侨.关爱侨界空巢老人”志愿活动。年内走访看望慰问困难群众、侨界老党员和先进人物80余人次，发放慰问金和物品价值8万余元。积极组织侨商开展扶贫和公益献爱心活动，与联动共建单位万润社区和扶贫结对村德兴村开展送技术、送资金、送绿色等活动。筹集了价值200多万元的棉衣等物资慰问侨界困难群众和县区贫困学生。
五是组织建设再上新台阶。在全省侨联2017年绩效考核中，以优异成绩获评特等等次，继续保持在全省名列前茅。今年8月，在第十次全国归侨侨眷代表大会上，市侨联被中国侨联表彰为“全国侨联系统先进组织”。海州区侨联主席李东红、原灌云县侨联主席杨昌荣获评“全国归侨侨眷先进个人”。市侨联主席商晓东当选中国侨联第十届委员会委员。
第二部分 连云港市归国华侨联合会2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|||||
|
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|
公开01表
|
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部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
金额单位：万元
|
||||
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
按支出性质
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
218.84
|
一、一般公共服务支出
|
195.62
|
一、基本支出
|
181.05
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
32.18
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
六、其他收入
|
1.3
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.32
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
1.3
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
220.14
|
本年支出合计
|
213.23
|
||
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
年初结转和结余
|
0.13
|
年末结转和结余
|
7.03
|
||
|
|
|
|
||
总计
|
220.27
|
总计
|
220.27
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
合计
|
220.14
|
218.84
|
|
|
|
|
1.3
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
202.52
|
202.52
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
128.33
|
128.33
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
128.33
|
128.33
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
48.19
|
48.19
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
48.19
|
48.19
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
16.32
|
16.32
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
16.32
|
16.32
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.7
|
7.7
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.62
|
8.62
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
1.3
|
|
|
|
|
|
1.3
|
22999
|
其他支出
|
1.3
|
|
|
|
|
|
1.3
|
2299901
|
其他支出
|
1.3
|
|
|
|
|
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
合计
|
213.23
|
181.05
|
32.18
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
195.61
|
163.43
|
32.18
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
17.92
|
|
17.92
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
17.92
|
|
17.92
|
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
6
|
6
|
|
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
6
|
6
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
123.5
|
123.5
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
123.5
|
123.5
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
48.19
|
33.93
|
14.26
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
48.19
|
33.93
|
14.26
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
16.32
|
16.32
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
16.32
|
16.32
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.7
|
7.7
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.62
|
8.62
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
1.3
|
1.3
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
1.3
|
1.3
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
1.3
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
||||
项 目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||
一、一般公共预算财政拨款
|
218.84
|
一、一般公共服务支出
|
195.62
|
195.62
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.32
|
16.32
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
218.84
|
本年支出合计
|
211.94
|
211.94
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.13
|
年末财政拨款结转和结余
|
7.03
|
7.03
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
0.13
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
218.97
|
总计
|
218.97
|
218.97
|
|
财政拨款支出决算表（功能科目）
|
|
||||||||
|
|
|
|
公开05表
|
|
||||
部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
|
金额单位：万元
|
|
||||||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|||||
合计
|
211.94
|
179.75
|
32.18
|
|
|||||
201
|
一般公共服务支出
|
195.61
|
163.43
|
32.18
|
|
||||
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
17.92
|
|
17.92
|
|
||||
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
17.92
|
|
17.92
|
|
||||
20104
|
发展与改革事务
|
6
|
6
|
|
|
||||
2010401
|
行政运行
|
6
|
6
|
|
|
||||
20129
|
群众团体事务
|
123.5
|
123.5
|
|
|
||||
2012901
|
行政运行
|
123.5
|
123.5
|
|
|
||||
20199
|
其他一般公共服务支出
|
48.19
|
33.93
|
14.26
|
|
||||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
48.19
|
33.93
|
14.26
|
|
||||
221
|
住房保障支出
|
16.32
|
16.32
|
|
|
||||
22102
|
住房改革支出
|
16.32
|
16.32
|
|
|
||||
2210201
|
住房公积金
|
7.7
|
7.7
|
|
|
||||
2210202
|
提租补贴
|
8.62
|
8.62
|
|
|
||||
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
|
|||||||||
|
|
|
|
公开06表
|
|||||
部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
|
金额单位：万元
|
|||||||
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
||||||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| ？ | |||||||||
| ？ | |||||||||
合计
|
179.75
|
164.6
|
15.16
|
||||||
301
|
工资福利支出
|
159.35
|
159.35
|
|
|||||
30101
|
基本工资
|
28.67
|
28.67
|
|
|||||
30102
|
津贴补贴
|
61.29
|
61.29
|
|
|||||
30103
|
奖金
|
23.73
|
23.73
|
|
|||||
30112
|
其他社会保障缴费
|
21.92
|
21.92
|
|
|||||
30113
|
住房公积金
|
12.49
|
12.49
|
|
|||||
30199
|
其他工资福利支出
|
11.26
|
11.26
|
|
|||||
302
|
商品和服务支出
|
15.16
|
|
15.16
|
|||||
30201
|
办公费
|
3.85
|
|
3.85
|
|||||
30202
|
印刷费
|
0.36
|
|
0.36
|
|||||
30207
|
邮电费
|
2.19
|
|
2.19
|
|||||
30211
|
差旅费
|
0.35
|
|
0.35
|
|||||
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.01
|
|
0.01
|
|||||
30213
|
维修（护）费
|
1.8
|
|
1.8
|
|||||
30215
|
会议费
|
0.09
|
|
0.09
|
|||||
30216
|
培训费
|
0.3
|
|
0.3
|
|||||
30217
|
公务接待费
|
0.16
|
|
0.16
|
|||||
30226
|
劳务费
|
1.12
|
|
1.12
|
|||||
30228
|
工会经费
|
1.07
|
|
1.07
|
|||||
30229
|
福利费
|
2.77
|
|
2.77
|
|||||
30239
|
其他交通费用
|
0.48
|
|
0.48
|
|||||
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.6
|
|
0.6
|
|||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
5.25
|
5.25
|
|
|||||
30302
|
退休费
|
5.25
|
5.25
|
|
|||||
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
|
||||
|
|
|
|
公开07表
|
部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
211.94
|
179.75
|
32.18
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
195.61
|
163.43
|
32.18
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
17.92
|
|
17.92
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
17.92
|
|
17.92
|
20104
|
发展与改革事务
|
6
|
6
|
|
2010401
|
行政运行
|
6
|
6
|
|
20129
|
群众团体事务
|
123.5
|
123.5
|
|
2012901
|
行政运行
|
123.5
|
123.5
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
48.19
|
33.93
|
14.26
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
48.19
|
33.93
|
14.26
|
221
|
住房保障支出
|
16.32
|
16.32
|
|
22102
|
住房改革支出
|
16.32
|
16.32
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.7
|
7.7
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.62
|
8.62
|
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
|
||||
|
|
|
|
公开08表
|
部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
|
金额单位：万元
|
||
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| ？ | ||||
| ？ | ||||
合计
|
179.75
|
164.4
|
15.16
|
|
301
|
工资福利支出
|
159.35
|
159.35
|
|
30101
|
基本工资
|
28.67
|
28.67
|
|
30102
|
津贴补贴
|
61.29
|
61.29
|
|
30103
|
奖金
|
23.73
|
23.73
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
21.92
|
21.92
|
|
30113
|
住房公积金
|
12.49
|
12.49
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
11.26
|
11.26
|
|
302
|
商品和服务支出
|
15.16
|
|
15.16
|
30201
|
办公费
|
3.85
|
|
3.85
|
30202
|
印刷费
|
0.36
|
|
0.36
|
30207
|
邮电费
|
2.19
|
|
2.19
|
30211
|
差旅费
|
0.35
|
|
0.35
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.01
|
|
0.01
|
30213
|
维修（护）费
|
1.8
|
|
1.8
|
30215
|
会议费
|
0.09
|
|
0.09
|
30216
|
培训费
|
0.3
|
|
0.3
|
30217
|
公务接待费
|
0.16
|
|
0.16
|
30226
|
劳务费
|
1.12
|
|
1.12
|
30228
|
工会经费
|
1.07
|
|
1.07
|
30229
|
福利费
|
2.77
|
|
2.77
|
30239
|
其他交通费用
|
0.48
|
|
0.48
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.6
|
|
0.6
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
5.25
|
5.25
|
|
30302
|
退休费
|
5.25
|
5.25
|
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|||||
“三公”经费 |
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
5.3
|
3.97
|
0
|
0
|
0
|
1.32
|
2.43
|
0.88
|
相关统计数：
|
|
|
|||||
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
|
|
||
因公出国（境）团组数(个)
|
0
|
因公出国（境）人次数(人)
|
1
|
|
|
||
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
0
|
|
|
||
国内公务接待批次(个)
|
8
|
国内公务接待人次(人)
|
132
|
|
|
||
国（境）外公务接待批次(个)
|
0
|
国（境）外公务接待人次(人)
|
0
|
|
|
||
召开会议次数(个)
|
2
|
参加会议人次(人)
|
210
|
|
|
||
组织培训次数(个)
|
1
|
参加培训人次(人)
|
2
|
|
|
||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
栏次
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
此表为空表，本年度无相关业务发生
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
||||||
|
|
公开11表
|
部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
机关运行经费支出决算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
15.16
|
|
302
|
商品和服务支出
|
15.16
|
30201
|
办公费
|
3.85
|
30202
|
印刷费
|
0.36
|
30207
|
邮电费
|
2.19
|
30211
|
差旅费
|
0.35
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.01
|
30213
|
维修（护）费
|
1.8
|
30215
|
会议费
|
0.09
|
30216
|
培训费
|
0.3
|
30217
|
公务接待费
|
0.16
|
30226
|
劳务费
|
1.12
|
30228
|
工会经费
|
1.07
|
30229
|
福利费
|
2.77
|
30239
|
其他交通费用
|
0.48
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.6
|
注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
||
政府采购支出决算表
|
|||
|
|
|
公开12表
|
部门名称：连云港市归国华侨联合会
|
|
单位：万元
|
|
采购品目大类
|
采购决算
|
||
总计
|
财政性资金
|
非财政性资金
|
|
合计
|
此表为空表，本年度无相关业务发生
|
|
|
一、货物
|
|
|
|
二、工程
|
|
|
|
三、服务
|
|
|
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
|
|||
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
连云港市归国华侨联合会2018年度收入、支出总计 440.54万元，与上年相比收、支总计各增加 8.81 万元，增长 4.17 %。其中：
（一）收入总计 220.27 万元。包括：
1．财政拨款收入 218.84 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 15.33万元，增长 7.53 %。主要原因是人员经费工资性支出逐年正常增长。
2．上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是2018年无此项收入，与上年数据一致。
3．事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是2018年无此项收入，与上年数据一致。
4．经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是2018年无此项收入，与上年数据一致。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是2018年无此项收入，与上年数据一致。
6．其他收入 1.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的女职工生育保险收入。与上年相比增加 1.3 万元。主要原因是2018年度有一名女职工取得生育保险。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 0.13 万元，主要为单位上年结转本年使用的日常公用经费。
（二）支出总计 220.27 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 195.62 万元，主要用于人员经费工资福利支出、日常公用经费、对外联谊联络文化交流、服务招商引资侨商项目考察、侨界群众活动，走访慰问侨眷等项目支出。与上年相比增加 4.22 万元，增长 2.2 %。主要原因是人员经费工资性支出逐年正常增长。
2．住房保障（类）支出 16.32 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 3.87 万元，增长 31.08 %。主要原因是住房补贴基数增加2167元，住房补贴计提比例提高。
3．其他（类）支出 1.3 万元，主要用于发放工资。与上年相比增加 1.3 万元。主要原因是2018年度有一名女职工取得生育保险。
4．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。
4．年末结转和结余 7.03 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
连云港市归国华侨联合会本年收入合计 220.14 万元，其中：财政拨款收入 218.84 万元，占 99.41 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.3 万元，占 0.59 %。
三、支出决算情况说明
连云港市归国华侨联合会本年支出合计 213.23 万元，其中：基本支出 181.05 万元，占 84.91 %；项目支出 32.18万元，占 15.09 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
连云港市归国华侨联合会2018年度财政拨款收、支总决算 437.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.51万元，增长3.55%。主要原因是人员经费工资性支出有所增长。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市归国华侨联合会2018年财政拨款支出 211.94万元，占本年支出合计的 99.35 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1.89 万元，增长 0.9 %。主要原因是人员经费工资性支出有所增长。
连云港市归国华侨联合会2018年度财政拨款支出年初预算为 144.65 万元，支出决算为 211.94 万元，完成年初预算的 146.52 %。决算数大于年初预算的主要原因是公务员绩效奖，提租补贴增资额作为追加预算数，不安排在年初预算中。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.92 万元。决算数大于预算数的主要原因此项目是年中财政下达的帮扶共建经费。
2．发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，。决算数大于预算数的主要原因此项目是财政年中追加的人员经费缺口。
3．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.33 万元，支出决算为 123.5 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于预算数的主要原因项目经费存在结余。
4．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.19 万元。决算数大于预算数的主要原因一般公共服务支出为财政年中下达的公务员绩效奖和人员经费追加指标。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市归国华侨联合会2018年度财政拨款基本支出 179.75万元，其中：
（一）人员经费 164.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
（二）公用经费 15.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市归国华侨联合会2018年一般公共预算财政拨款支出 211.94 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增长 0.9 %。主要原因是人员经费工资性支出逐年正常增长。连云港市归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 144.65 万元，支出决算为 211.94 万元，完成年初预算的 146.52 %。决算数大于年初预算的主要原因是公务员绩效奖，提租补贴增资额作为追加预算数，不安排在年初预算中。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.75 万元，其中：
（一）人员经费 164.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
（二）公用经费 15.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
连云港市归国华侨联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 3.97 万元，占“三公”经费的 74.91 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.32万元，占“三公”经费的 25.09 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 3.97 万元，完成预算的 104 %，比上年决算增加 0.53 万元，主要原因为办理签证差旅费增加；决算数小于预算数的主要原因预算数为3.8万元，预估稍微有些不足。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容主要为：侨联有一名职工出访摩洛哥葡萄牙。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为2018年度无此科目预算与支出，与上年相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为2018年度无此科目预算与支出，与上年相同。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。
3．公务接待费 1.32 万元，完成预算的 14.25 %，比上年决算减少 2.15 万元，主要原因为本年度接待批次少；决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出定额（公务接待费）预算数是根据单位人数和定额标准计算的，不是根据工作计划安排的，由于不能预知定额部分是否够用，项目支出也会安排一些公务接待费，但实际情况是公务接待批次少，支出少。其中：国内公务接待支出 1.32 万元，接待 8 批次， 132 人次，主要为省侨联来连调研侨联文化联络工作接待，接待美国商会会长，连博会接待客商；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。
连云港市归国华侨联合会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.43 万元，完成预算的 81 %，比上年决算减少 4.1 万元，主要原因为本年度会议次数少；决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出定额（会议费）预算数是根据单位人数和定额标准计算的，不是根据工作计划安排的，由于不能预知定额部分是否够用，项目支出也会安排一些会议费，但实际情况是召开会议费支出少。2018 年度全年召开会议 2 个，参加会议 210 人次。主要为召开全市侨界迎新春联谊会，县区侨联座谈会。
连云港市归国华侨联合会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.88 万元，完成预算的 19.47 %，比上年决算增加 0.12 万元，上年度培训费0.76万元，本年度略有增加；决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出定额（培训费）预算数是根据单位人数和定额标准计算的，不是根据工作计划安排的，由于不能预知定额部分是否够用，项目支出也会安排一些培训费，但实际情况是培训费支出少。2018年度全年组织培训 1 个，组织培训 2 人次。主要为党务干部培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
连云港市归国华侨联合会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：2018年度无相关业务发生。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 15.16 万元，比2017年减少 27.68 万元，降低 64.61 %。主要原因是：2017年度计入机关运行经费的部分支出，2018年度计入项目支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 9.5 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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